Saisir la recette du jour

Qu'est-ce que la recette du jour ?

La recette du jour est le total encaissé dans un centre (un magasin, par exemple) à la fin d'une journée, ventilé par catégorie de revenus et par canal d'encaissement (espèces, carte bancaire, plateforme de livraison…). Elle remplace la facture quand vous vendez au comptoir sans établir de facture client.

Si vous établissez aussi des factures pour les mêmes ventes, ne les saisissez pas deux fois : choisissez l'un ou l'autre pour un même magasin, sinon vos revenus de gestion seront comptés en double.

Que faut-il préparer avant la première saisie ?

• Au moins un centre de portée « Revenus » ou « Les deux » (voir Créer vos centres de coût et de revenu).
• Des catégories de revenus dans la section « Revenus » du plan de gestion (voir Organiser votre plan de gestion). Sans catégorie de revenus, la grille n'a qu'une ligne, « Recettes du jour ».
• Des canaux d'encaissement actifs (voir plus bas).

Comment saisir la recette d'une journée ?

1. Ouvrez « Recettes du jour » dans le menu Facturation, ou cliquez sur le raccourci « Saisir la recette du jour » du tableau de bord, ou sur le bouton du même nom en haut de la page.
2. Le tiroir « Saisir la recette du jour » s'ouvre. Vérifiez la « Date » (aujourd'hui par défaut ; les boutons « Aujourd'hui » et « Hier » la changent en un clic ; une date future est refusée : « La date de la recette ne peut pas être dans le futur. ») et le « Centre » (le centre de revenus par défaut est proposé ; si vous n'avez qu'un centre, il est déjà choisi).
3. Dans la grille, saisissez pour chaque « Catégorie » le montant encaissé par canal (une colonne par canal). Pour une nouvelle recette, le curseur est déjà dans la première case : tapez le montant, puis passez à la case suivante avec la touche Tab. Les totaux « Total TTC » de chaque ligne et « Total par canal » se calculent seuls.
4. Vérifiez la « TVA » de la ligne (« Sans TVA », 20 %, 14 %, 10 %, 7 % ou 0 %) : chaque ligne reprend le taux de la dernière recette saisie pour cette catégorie ; changez-le seulement s'il est différent. Sans taux, le montant hors taxes est égal au montant TTC ; avec un taux, il est calculé en divisant le TTC par 1 + le taux. Si les cellules d'une ligne ont des taux différents, la liste indique « Plusieurs taux ».
5. Facultatif : indiquez le nombre de « Tickets » de la journée (ventes du ticket de clôture Z). Billora affiche aussitôt le « Panier moyen » (total TTC ÷ tickets). Seul ce nombre est enregistré : aucun détail par ticket ni par produit. Un nombre non entier est refusé : « Nombre de tickets invalide : saisissez un nombre entier, ou laissez vide. »
6. Ajoutez une note si besoin (« Notes » : écart de caisse, événement…).
7. Cliquez sur « Enregistrer la recette ». Le message « Recette du jour enregistrée. » confirme.

Les montants sont toujours TTC, positifs, avec deux décimales au plus. Si tous les montants sont à zéro : « Saisissez au moins un montant supérieur à zéro. » Si aucun centre n'est choisi : « Choisissez le centre ».

Puis-je saisir deux recettes le même jour ?

Il n'y a qu'une recette par jour et par centre. Si vous choisissez un jour et un centre déjà saisis, la grille se remplit avec la recette existante et le tiroir affiche : « Une recette existe déjà pour ce jour et ce centre : l'enregistrement la remplace. » Pour plusieurs magasins le même jour, saisissez une recette par centre.

Comment modifier ou supprimer une recette ?

1. Dans la page « Recettes du jour », filtrez par mois (flèches « Mois précédent » / « Mois suivant ») et par centre (« Tous les centres » par défaut). En haut, cinq chiffres résument la période : « Total du mois » (TTC), « Total HT », « Jours saisis », « Moyenne par recette » et « Panier moyen ». Sous ces chiffres, deux camemberts montrent la répartition du mois : « Par canal d'encaissement » (part et montant TTC de chaque canal : espèces, carte, plateformes…) et « Par centre » (part de chaque magasin ; cette carte disparaît quand un centre est choisi dans le filtre). Le tableau liste une ligne par jour et par centre et une colonne par canal. Sur téléphone, chaque recette est une carte (date, centre, total).
2. Cliquez sur le crayon au bout de la ligne (ou ouvrez la recette en cliquant sur sa ligne, puis sur « Modifier ») : le tiroir « Modifier la recette du jour » s'ouvre.
3. Changez les montants, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications » (« Recette du jour mise à jour. »).
4. Pour supprimer, cliquez sur « Supprimer cette recette », puis sur « Supprimer » dans la fenêtre « Supprimer cette recette ? ». Message : « Recette du jour supprimée. »

Un canal ou une catégorie désactivés depuis la saisie restent visibles dans la grille, marqués « (inactif) », tant qu'une recette les utilise.

Comment consulter une recette sans la modifier ?

Dans la page « Recettes du jour », cliquez sur la ligne d'une recette : le panneau « Recette du [jour] [date] » s'ouvre en lecture seule. Il affiche l'origine (« Saisie à la main » ou « Importée depuis la caisse ») et la date de dernière modification, puis « Total TTC », « Total HT » (avec la TVA), « Tickets » et « Panier moyen », la comparaison avec le même jour de la semaine précédente et avec la moyenne des autres jours du mois pour ce centre, la répartition « Par canal d'encaissement » et « Par catégorie », la « TVA par taux » et les notes. Le bouton « Modifier » ouvre la saisie ; le crayon au bout de chaque ligne l'ouvre directement. Les membres sans droit de saisie voient le panneau sans bouton « Modifier ».

En haut de la page, le chiffre « Panier moyen » du mois ne compte que les jours où les tickets sont renseignés (par exemple « 412 tickets sur 1 jour ») ; la colonne « Tickets » du tableau affiche le nombre de chaque jour (« — » s'il n'est pas renseigné).

Comment régler les canaux d'encaissement ?

Ouvrez Paramètres › « Centres et plan de gestion », onglet « Canaux d'encaissement ». À la première utilisation, quatre canaux sont proposés : « Espèces », « Carte bancaire (TPE) », « Chèque » et « Plateforme de livraison ».

• Ajouter : « Nouveau canal », saisissez le « Nom » (par exemple une plateforme de livraison de votre choix) et le « Type » (Espèces, Carte bancaire, Plateforme, Chèque, Virement ou Autre), puis « Créer le canal ».
• Renommer : crayon « Modifier le canal », puis « Enregistrer ».
• Désactiver / réactiver : interrupteur de la colonne « Actif » (case « Canal actif »). Réordonner : flèches « Monter » / « Descendre » ; l'ordre est celui des colonnes de la grille.
• Supprimer : « Supprimer ce canal ? ». Un canal utilisé est refusé : « Ce canal est utilisé par des recettes du jour : désactivez-le plutôt que de le supprimer. »

Deux canaux ne peuvent pas avoir le même nom : « Un canal porte déjà ce nom. » Sans canal actif, la grille affiche l'avertissement « Aucun canal d'encaissement actif. Activez ou ajoutez-en dans Paramètres › Centres et plan de gestion › Canaux d'encaissement. »

Comment importer l'export de ma caisse (Excel ou CSV) ?

Si votre logiciel de caisse exporte la liste de vos ventes (une ligne par article ou par paiement) au format Excel (.xlsx) ou CSV, vous pouvez l'importer au lieu de saisir la grille à la main. Cela vaut pour tous les métiers : boulangerie, restaurant, supérette, parapharmacie, boutique, salle de sport…

1. Dans votre logiciel de caisse, exportez les ventes de la période voulue (un ou plusieurs jours, 62 au plus).
2. Dans la page « Recettes du jour », cliquez sur « Importer l'export de caisse ».
3. Glissez le fichier dans le cadre « Glissez le fichier ici », ou cliquez dessus pour le choisir. L'analyse démarre aussitôt. Rien n'est encore enregistré.
4. Billora affiche la journée (ou la période), le nombre de tickets (ou de ventes), le total TTC et, si le fichier a une feuille « Synthèse », le contrôle avec les chiffres de la caisse (voir plus bas). Si c'est votre première importation, l'encadré « Première importation ? » propose « Tout préparer » : en un clic, Billora crée le centre au nom de votre entreprise (ou un centre par magasin du fichier), une catégorie de revenus par famille et un canal par moyen de paiement manquant. Vous pourrez tout modifier ensuite.
5. Vérifiez les associations : « Magasins du fichier » (si le fichier a une colonne magasin), « Familles de la caisse » (chaque famille → une « Catégorie de revenus ») et « Moyens de paiement » (chaque moyen → un « Canal d'encaissement » ; le lien « Gérer les canaux » ouvre l'onglet « Canaux d'encaissement » des paramètres).
6. Si le fichier n'indique pas la TVA, choisissez le taux sous « TVA comprise dans les montants » (« Sans TVA », 20 %, 14 %, 10 % ou 7 %) : le résultat de gestion est calculé hors taxes avec ce taux.
7. Dans « Recettes à importer », décochez les jours (ou magasins) à ne pas importer. Une recette déjà enregistrée pour ce jour et ce centre est signalée clairement : bandeau « 1 recette déjà enregistrée sera remplacée », badge « Remplace la recette existante » et, sous la ligne, la recette actuelle barrée (son origine, son nombre de tickets) → le nouveau montant, avec l'écart (« même montant » s'il est identique). Ses montants, ses lignes et son nombre de tickets sont remplacés ; ses notes sont conservées. Décochez le jour pour garder la recette actuelle. Le bouton indique le nombre de remplacements, par exemple « Importer 1 recette (1 remplacée) ».
8. Cliquez sur « Importer N recettes ».

Comment vérifier le fichier avant l'import ?

La fenêtre d'import avance une étape à la fois, avec le fil des étapes en haut : 1. Fichier et contrôle, 2. Où ranger (centre de revenus, TVA, magasins ; affichée seulement s'il y a un choix à faire), 3. Correspondances (familles et moyens de paiement) et 4. Recettes à importer (« Recette à importer » s'il n'y a qu'un jour ; étapes numérotées de 1 à 3 quand « Où ranger » n'apparaît pas). Le bouton « Suivant » reste grisé tant que l'étape n'est pas complète ; « ← Précédent » (ou un clic sur une étape cochée) permet de revenir en arrière. Avec une colonne « N° de ticket », l'import enregistre aussi le nombre de tickets de chaque jour.

Beaucoup de caisses ajoutent au fichier Excel une feuille « Synthèse » (chiffre d'affaires TTC, tickets, lignes en avoir…). Billora la lit et la compare à son propre calcul à partir du détail des ventes, avant tout enregistrement :

• « Identique à la synthèse de la caisse » (encadré vert) : le chiffre d'affaires TTC, le nombre de tickets, le nombre de lignes de vente et le nombre de lignes en avoir sont les mêmes. Vous pouvez importer en confiance.
• « Écart avec la synthèse de la caisse » (encadré orange) : le chiffre concerné est marqué et la valeur de la caisse est indiquée sous « Caisse : … ». Vérifiez que vous avez exporté la bonne période (ou le bon magasin) avant d'importer. L'import reste possible : Billora enregistre toujours les montants du détail des ventes, jamais ceux de la synthèse.
• La ligne « Ventes par canal selon la caisse » reprend le tableau « CA par canal de vente » de la synthèse (par exemple « Emporter », « Sur place »), pour information.

Sans feuille « Synthèse » (fichier CSV, ou caisse qui ne l'exporte pas), la fenêtre vous invite à comparer le total TTC avec le ticket de clôture (Z) de votre caisse.

Quelles colonnes Billora sait-elle lire ?

Billora reconnaît les en-têtes courants, sans tenir compte des majuscules, des accents ni de l'unité entre parenthèses : la date (« Date », « Date vente », « Date paiement »…), le montant TTC de la ligne (« Prix de vente », « Total TTC », « Montant TTC », « Net TTC », « Montant », « Net »…) ou, à défaut, le prix unitaire multiplié par la quantité, la famille (« Famille », « Catégorie », « Rayon », « Gamme », « Formule »…), le moyen de paiement (« Moyens de paiements », « Mode de paiement », « Règlement », « Paiement »…), le numéro de ticket, la TVA, la caisse et le magasin (« Magasin », « Boutique », « Point de vente », « Site »…). Seuls la date et le montant sont obligatoires : sans famille, toutes les ventes vont dans une même catégorie ; sans moyen de paiement, elles sont proposées en espèces ; sans numéro de ticket, chaque ligne est une vente. Les noms des caissiers, serveurs, clients ou adhérents présents dans le fichier ne sont ni lus ni conservés.

Et si Billora ne reconnaît pas les colonnes ?

La fenêtre affiche « Colonnes du fichier » : pour chaque information (Date, Montant de la ligne, Famille, Moyen de paiement, Magasin, N° de ticket, TVA, Prix unitaire, Quantité), choisissez la colonne correspondante du fichier ou « Aucune », puis cliquez sur « Appliquer les colonnes ». La date et le montant sont obligatoires. Votre choix est retenu pour ce fichier : les imports suivants du même export n'ont plus rien à choisir. Le lien « Modifier les colonnes » permet de corriger la lecture à tout moment.

Mon fichier contient plusieurs magasins

Quand le fichier a une colonne magasin, Billora crée une recette par jour et par magasin. Associez chaque magasin à un centre de revenus (ou cliquez sur « Créer N centres » : un centre au nom de chaque magasin). Deux magasins associés au même centre sont additionnés.

Comment créer les catégories à partir des familles de la caisse ?

Quand des familles n'ont pas de catégorie, Billora propose de créer une catégorie de revenus par famille, dans la section Revenus du plan de gestion. Une famille qui porte le nom d'une plateforme de livraison (par exemple « Viennoiserie Glovo ») rejoint la catégorie de même nom (« Viennoiserie ») : la vente par la plateforme se lit déjà dans la colonne de son canal. Les majuscules, les accents et le « s » final sont ignorés (« Salé Glovo » rejoint « Salés »). Depuis la liste d'une famille, vous pouvez aussi créer une seule catégorie ou choisir une catégorie existante. « Sans catégorie » n'est proposé que tant que vous n'avez aucune catégorie de revenus.

Où sont rangées les catégories créées ? Au-dessus de la liste des familles, l'encadré « N familles sans catégorie, à ranger dans » (suivi d'une liste) indique la famille du plan de gestion qui les reçoit ; le bouton « Créer N catégories » les crée en une fois, et le lien « Créer la catégorie « … » » sous la liste d'une famille en crée une seule : elles deviennent ses sous-catégories (par exemple « Ventes boutique › Msemen »). Billora propose la famille de revenus qui compte déjà le plus de sous-catégories. Vous pouvez aussi choisir « Nouvelle famille… » et lui donner un nom (« Ventes en caisse » par défaut : elle est créée au premier clic), ou « Aucune famille » pour créer des catégories principales. Le lien d'une famille indique la même destination (« Créer « Msemen » dans « Ventes boutique » ») et retire lui aussi le nom de la plateforme (« Msemen Glovo » crée « Msemen »). Vous pourrez toujours réorganiser vos catégories dans Paramètres › Centres et plan de gestion.

D'où viennent les montants de la colonne « Total TTC » ? De votre fichier : pour chaque famille, c'est la somme TTC de toutes ses lignes de ventes, sur toutes les journées et tous les magasins présents dans le fichier (un retour est déduit des autres ventes du même moyen de paiement le même jour).

De même, un moyen de paiement sans canal peut devenir un canal (« Créer le canal « … » ») : son type est déduit de son nom (plateforme, espèces, carte bancaire, chèque, virement, sinon « Autre »). Les plateformes de livraison rangées dans le canal général « Plateforme de livraison » sont proposées en canaux distincts (« Glovo », « Jumia Food »…) pour suivre le chiffre de chacune. Ces créations ne sont proposées qu'aux rôles qui ont le droit de créer un centre, une catégorie ou un canal.

Et les imports suivants ?

Vos associations (familles, moyens de paiement, magasins, colonnes et taux de TVA) sont mémorisées. Au prochain import, si tout est déjà connu, l'encadré « Correspondances reprises du dernier import » remplace les tableaux : vérifiez le total et cliquez sur « Importer ». Le lien « Modifier les correspondances » rouvre les tableaux.

Comment sont traités les paiements multiples et les retours ?

Quand un ticket est réglé avec plusieurs moyens de paiement (par exemple « CB 120,00 + Espèces 30,00 »), chaque article est réparti entre ces moyens au prorata des montants payés, au centime près. Un ticket sans moyen de paiement lisible est classé sous « Non précisé » et signalé dans « Points à vérifier ».

Une recette du jour n'a pas de montant négatif. Si, un jour, les retours d'une famille dépassent ses ventes sur un moyen de paiement (un article remboursé en espèces, par exemple), le retour est déduit des autres ventes du même moyen de paiement ce jour-là : le total de chaque canal reste celui de la caisse. L'import n'est refusé que si la journée elle-même est négative.

Erreurs fréquentes

• « Ancien format Excel (.xls) non pris en charge : enregistrez le fichier au format .xlsx ou CSV. »
• « Colonne manquante dans le fichier : … » : choisissez la colonne dans « Colonnes du fichier ».
• « Taux de TVA … % non pris en charge (ligne …) » : seuls 20 %, 14 %, 10 %, 7 % et 0 % sont acceptés.
• « Fichier trop volumineux (5 Mo au maximum). », plus de 50 000 lignes ou plus de 50 magasins : exportez une période plus courte.
• « Le …, les retours dépassent les ventes de la journée » : décochez ce jour ou saisissez-le à la main.
• Un jour futur est refusé, comme en saisie manuelle.

L'import se fait depuis le site web uniquement. Il est réservé aux rôles qui peuvent saisir une recette (propriétaire, administrateur, collaborateur). Sur le tableau de bord, le raccourci « Saisir la recette du jour » affiche aussi les recettes de caisse du mois (HT) et un lien vers le résultat de gestion.

Tableau de bord. Dès que votre entreprise a des recettes du jour, la case « Inclure les recettes du jour (ventes en magasin) » apparaît au-dessus des chiffres. Cochée (par défaut), « Chiffre d'affaires HT » devient « factures + recettes du jour », le « Résultat net » en tient compte, le graphique « CA vs Dépenses » ajoute les ventes de chaque mois et « Flux de trésorerie » compte les recettes comme encaissées. Décochée, ces chiffres ne reprennent que les factures. Votre choix est mémorisé dans votre navigateur et vaut aussi pour la page Paiements : cochée, « Encaissé ce mois », « Net ce mois », le « Flux de trésorerie » et « Encaissements par mode » comptent les recettes (espèces, carte, plateformes) ; « À encaisser », « À décaisser » et « Position nette » ne changent pas. Le nombre de « Factures émises » et les exports comptables ne changent jamais.

Rapports et application mobile. La même case figure sur les rapports « Résultat net (P&L) » (recettes HT ajoutées au CA dans les deux bases, ligne « Recettes du jour HT » dans le compte de résultat), « Chiffre d'affaires » (ligne « Ventes au comptoir (recettes du jour) » dans le classement par client, une ligne par catégorie de recette dans le classement par produit, tableau mensuel) et « Trésorerie prévisionnelle » (lignes « Recettes du jour (réel) » et « Recettes du jour (prévues) » : les jours à venir sont estimés d'après la moyenne quotidienne des 8 dernières semaines). Sur l'application mobile, l'interrupteur « Inclure les recettes du jour (ventes en magasin) » de l'accueil fait de même pour le chiffre d'affaires, le résultat, le graphique et la trésorerie ; celui de l'écran « Paiements » ajoute les recettes à « Encaissé », « Net », au « Flux de trésorerie » et à « Encaissements par mode » (« À encaisser » ne change pas). Les deux interrupteurs partagent le même réglage, mémorisé sur le téléphone. L'assistant BilloBot donne le chiffre d'affaires avec et sans les recettes du jour.

Où voir le tableau de bord du pilotage multi-sites ?

Avec le module, le tableau de bord propose au-dessus de la page une bascule « Vue générale » / « Pilotage multi-sites », toujours au même endroit. La vue générale reste celle de toute l'entreprise (factures, trésorerie…), sans les indicateurs du module. La vue « Pilotage multi-sites » a la même barre de période que la vue générale (« Cette année », « Année dernière », « Ce trimestre », « Ce mois », « Mois dernier », trimestre T1 à T4 d'une année, « Actualiser ») et affiche pour cette période : les raccourcis « Saisir la recette du jour », « Importer l'export de caisse » et « Résultat de gestion (détail par poste) » (le lien « Voir les recettes » du graphique ouvre la liste des recettes) ; le chiffre d'affaires et le résultat de gestion avec leur évolution, la marge de gestion et les recettes du jour (journées de recette saisies sur journées attendues, tous centres additionnés, et panier moyen) ; « Résultat par centre » ; « Par catégorie » ; « Hier » (recette de chaque centre ayant saisi une recette dans les deux semaines précédentes, la veille — ou « Dernier jour de la période » quand la période choisie est finie, par exemple le 31/10 pour « Mois dernier » —, comparée au même jour de la semaine précédente ; « Non saisie · saisir » ouvre la saisie de ce jour), « Jours sans recette » (dates manquantes par centre depuis son premier jour saisi de la période jusqu'à hier ou la fin de la période, chacune ouvre la saisie ; la colonne « Jours saisis » suit la même règle), « Par moyen d'encaissement » (espèces, carte, plateformes…), un bandeau « Non affecté » s'il reste des charges ou des revenus sans centre (« Réimputer » ouvre le rapport filtré sur « Non affecté »), « Moyenne par jour de la semaine » (recette moyenne du lundi au dimanche par centre, jour le plus fort en gras) ; « Recettes du jour par centre » (recettes TTC, jours saisis sur jours attendus depuis le premier jour saisi du centre — en orange s'il manque des jours —, panier moyen) ; « Recettes par jour » pour un mois, « Recettes par semaine » (S1, S2…, du lundi au dimanche) pour un trimestre et « Recettes par mois » pour une année, comme le graphique de la vue générale, sur la période entière. Comme dans la vue générale, la période choisie est prise entière et comparée à la période précédente entière (« Ce mois » : tout novembre contre tout octobre ; tant que le mois n'est pas fini, l'évolution peut donc paraître en baisse). La carte « Par catégorie » répartit les revenus HT de la période (factures et recettes du jour) entre vos catégories de revenus. Le détail par poste et l'évolution mensuelle de l'année restent dans le rapport « Résultat de gestion ». Le dernier choix de vue est retenu dans votre navigateur ; la bascule n'apparaît qu'aux membres qui peuvent consulter les rapports.

Peut-on scanner le ticket de clôture ?

Le bouton « Scanner le ticket de clôture » est visible mais désactivé, avec l'infobulle « Bientôt disponible ». En attendant, saisissez la grille à la main ou importez l'export de votre caisse.

Comment saisir la recette depuis l'application mobile ?

1. Ouvrez l'onglet Plus, puis « Recettes du jour » (ou touchez la carte « Saisir la recette du jour » du tableau de bord).
2. Touchez le bouton + (« Saisir la recette du jour »).
3. Sur l'écran « Recette du jour », choisissez la « Date » (les boutons « Aujourd'hui » et « Hier » la changent en un toucher) et le « Centre » (« Choisir un centre » ; s'il n'y en a qu'un, il est déjà choisi), saisissez les montants par catégorie et par canal, la TVA (« Sans TVA », 20 %…), le nombre de « Tickets » (facultatif : le « Panier moyen » s'affiche aussitôt sous le champ ; « Saisissez un nombre entier. » sinon) et les « Notes ». La liste mobile affiche le panier moyen du mois sous le total (« Panier moyen … · N tickets sur N jours »).
4. Touchez « Enregistrer la recette ». Pour une recette existante, l'écran s'intitule « Modifier la recette » et le bouton est « Enregistrer » ; « Supprimer cette recette » ouvre une confirmation irréversible (« Supprimer la recette »).

Les canaux d'encaissement se règlent depuis le site web uniquement.

Qui peut faire quoi ?

Questions fréquentes

Où voir mes recettes dans les rapports ?

Dans « Résultat de gestion » : chaque recette y figure en montant hors taxes, dans la section Revenus, au centre et à la date de la recette, dans les bases « Facturé » et « Encaissé ». Le panneau des opérations la présente comme « Recette du jour » avec un lien qui rouvre la saisie.

Ma recette figure-t-elle dans le rapport de TVA ?

Oui, si vous le choisissez. Dans Rapports › TVA et sur la page de déclaration, la case « Inclure les ventes au comptoir (recettes du jour) » (cochée par défaut) ajoute la TVA de vos recettes, calculée à partir du taux saisi sur chaque ligne, à la TVA collectée. Les ventes « Sans TVA » ne sont pas comptées. Ce calcul est indicatif : faites-le valider par votre comptable (voir Déclarer la TVA dans Billora).

Puis-je saisir une recette pour un jour passé ?

Oui, toute date jusqu'à aujourd'hui.

Je me suis trompé de centre.

Une recette ne change pas de centre : supprimez la recette du mauvais centre (« Supprimer cette recette »), puis saisissez-la de nouveau sur le bon centre.